2016年儋州农机中心部门预算说明

部门预算说明

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我农机中心部门本级的收支均包含在部门预算中。

一、主要职能

    农机中心的主要职能为：1、负责农业机械安全监督管理工作。2、负责实施农业机械购机补贴、设施农业等农机支农项目。

二、部门预算单位构成

本中心作为一级预算部门，部门预算单位由中心本级预算部门构成。

2016年部门预算收支情况

（一）收入情况

1.经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排266.07929万元，比上年增加58.40814万元，增长28.13%。

2.非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2016年预算安排25万元，比上年度不增不减。

（1）罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款。2016年预算安排25万元，比上年度不增不减。

（二）支出情况

1.支出功能科目类

（1）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于机关行政事业单位离退休人员的离退休经费。2016年预算安排34.21932万元，比上年增加9.8352万元，增长40.33%。

（3）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排7.23415万元，比上年增加2.83752万元，增长64.53%。

2.支出类别类

（1）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排215.623万元，比上年增加47.9519万元，增长28.59%。其中：

①工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排179.5123万元，比上年增加40.2144万元，增长28.86%。

②商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2016年预算安排2.68328万元，比上年不增不减。

③对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排33.42751万元，比上年增加7.73745万元，增长30.11%。

（2）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排50.4562万元，比上年增加10.4562万元，增长26.14%。其中：

①专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排50.4562万元，比上年增加10.4562万元，增长26.14%。